湛江市商业技工学校

2017年部门预算基本情况说明

 

一、基本情况

我校是经省人民政府批准成立的全日制技工学校,行政级别为正科级,主管部门为湛江市人力资源和社会保障局。经核编制144人,其中财政核拨编制73人,自收自支编制71人,下设办公室等11个科室。现有教职工总人数115人,其中:财政拨款在职人员65人,离休人员1人,退休人员32;财政补差额离休人员1人,退休人员16。现有在校技工学生2016人。

二、2017收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017收入总预算856.54万元,同比下降8.76万元,下降1%,具体分项收入如下:

1.经费拨款652.44万元,同比下降1.67万元(其中:工资福利465.56万元,对个人家庭补助186.88万元

2. 1)非税收入资金(学杂费、住宿费、书费、短期培训等)170万元,同比增加10万元(是增加了短期厨点班、职业技能鉴定费收入)。

3.项目收入是离退休人员工资福利补贴34.1万元。(财政补差额,离休1人,退休16人。)

(二)支出预算说明。

2017年部门支出预算856.54万元,具体基本支出预算和项目支出预算支出:

1、预算经费拨款安排基本支出652.44万元:其中工资福利支出465.56万元,对个人和家庭的补助支出186.88万元;

2、专项支出是离退休人员工资福利补贴34.1万元(主要是财政拨款补差额的离退休人员,离休1人,退休16人)。

3、统筹非税收入资金安排拨款170万元(学杂费、住宿费、书费、短期培训等),用于办公费4万元、印刷费2万元、水费8万元、电费10万元、邮电费2万元、物业管理费13万元、差旅费5万元、维修(护)费30万元、培训费0.8万元、公务接待费3万元、专用材料费20万元、装备购置费20万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费5.2万元、公务用车运行维护费13万元、其他商品和服务支出30万元。

三、2017年部门“三公”经费预算情况

在总支出中,因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费(简称“三公”经费)支出16万元。

1、因公出国(境)经费2017年预算0万元,与去年一致。

2、公务接待费2017年预算3万元,与去年一致。

3、公务用车费2017年预算13万元,与去年一致

 2017年度,我校将严格根据财务预算科学合理安排各项支出,不断加强财务控制和监督,加强管理,开源节流,使学校在新的一年取得更大发展。

 

 

 

                                                    2016.10.31