湛江市商业技工学校

2018年部门预算基本情况说明

 

一、基本情况

我校是经省人民政府批准成立的全日制技工学校,行政级别为正科级,主管部门为湛江市人力资源和社会保障局。经核编制144人,其中财政核拨编制73人,自收自支编制71人,下设办公室等11个科室。现有教职工总人数122人,其中:在职人员64人(财政拨款63人,自收自支1人),离退休人员58人(离休人员2人,其中财政拨款1人,差额拨款1;退休人员56人,其中:财政拨款34人,差额拨款15人,自收自支7人)。现有在校技工学生2013人。

二、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018收入总预算876.99万元,同比增长20.45万元,增加2%,具体分项收入如下:

1.经费拨款711.99万元,同比增长59.55万元(其中:工资福利502.96万元,对个人家庭补助209.03万元

2.财政专户拨款(学杂费、住宿费、书费、短期培训等)165万元,同比减少5万元(教材费不列入财政专户拨款)。

(二)支出预算说明。

2018年部门支出预算876.99万元,具体基本支出预算和项目支出预算支出:

1、预算经费拨款安排基本支出711.99:其中工资福利支出502.96万元,对个人和家庭的补助支出209.03万元;

2、非税收入资金支出160万元(学杂费、住宿费、书费、短期培训等);其中:办公费4万元、印刷费2万元、水费8万元、电费10万元、邮电费2万元、物业管理费13万元、差旅费5万元、维修(护)费30万元、培训费0.8万元、公务接待费3万元、专用材料费20万元、专用燃料费15万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费5.2万元、公务车运行维护费13万元、其他商品和服务支出30万元)。

三、2018年部门“三公”经费预算情况

在总支出中,因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费(简称“三公”经费)支出16万元。

1、因公出国(境)经费2018年预算0万元,与去年一致。

2、公务接待费2018年预算3万元,与去年一致。

3、公务用车费2018年预算13万元,与去年一致

 2018年度,我校将严格根据财务预算科学合理安排各项支出,不断加强财务控制和监督,加强管理,开源节流,使学校在新的一年取得更大发展。

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 2018.2.1