2016年湛江市商业技工学校

决算说明

 

一、部门基本情况

(一)机构设置、职能湛江市商业技工学校是一所省重点技工学校,属于财政全额核拨的事业单位,设12个职能科室。开设中、高级技工学历教育,并面向社会开展多项工种的技能培训与鉴定。

(二)人员情况。我校现有人员编制144, 现有职工总人数123人,其中:在职人员65人(财政拨款64人,自收自支1人)、离退休人员58人(离休人员2人,其中财政拨款1人,差额拨款1; 退休人员54人,其中:财政拨款33人,差额拨款16人,自收自支7人)

二、决算年度主要工作任务

贯彻国家教育方针,执行国家教育教学标准,依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国职业教育法》开展中技、中专学历教育,不断提高教育教学质量和办学效益,培养以全面素质为基础,以能力为本位的高素质高、中级技能人才;面向社会积极开展厨点师等相关短期职业技能培训,承担职业技能鉴定相关业务。

 三、收入决算说明

2016年我校收入决算1731.38万元,比上年减少102.06万元,主要原因是学生人数及专项资金减少,其中:财政拨款收入1731.38万元,其他收入0   万元;比年初财政预算收入增加0  万元,主要原因是一部分预算属于不下达预算,需要使用资金时,再向财政申请;另一部分是省下达的专项资金。

四、支出决算说明

2016年支出1731.38万元。决算支出按用途划分,基本支出决算1582.98万元,占91.42%。其中:工资福利支出817.34万元,对个人和家庭的补助464.78万元,商品和服务支出300.86万元;项目支出决算148.4万元,占9.57%

 (一)“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费支出决算12.36万元,比上年增加4.44万元,其中:公务接待费0.94元,比上年减少0.94万元;2016年因公出国(境)费用0万元;公务用车购置及运行维护费11.42万元,2016年公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费比上年增加5.38万元,主要原因车辆残旧维修费增加。

2016年“三公”经费支出决算比年初预算减少3.64万元,其中:公务接待费比年初预算减少2.06万元;公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.64万元。

(二)国有资产占用情况说明

截至20161231,我校固定资产总额2155.11万元。其中:房屋、建筑物1633.75万元,交通运输工具45.04万元,其他:476.32万元。

2016年度固定资产投资增加266.36万元。具体如下:

1、“通用设备—计算机设备及软件”类,增加12.88万元,为购进电脑、显示器、交换机等。

2、“家具、用具、装具及动植物”类,增加6.54万元,为购学生台。

3、专用设备,增加18.49元,为学生实习用设备

4、房屋维修支出,增加228.45元,台风后教室维修,运动场维修及新建宣传栏等。

 

                              湛江市商业技工学校

                                2017918